- א. לפה יגיעו חשבוניות רכש וחשבוניות עסקה רכש שסיימו מסלול אישורים (כמובן רק אלה שלא נבחר להם מראש אמצעי תשלום כגון אשראי וכו…), נלחץ על הכפתור.
ב. נגיע למסך החשבוניות שם נוכל לסמן בוי את כל מה שרלוונטי לתשלום (בחיפוש אפשר לחפש לפי חתכים שונים).
ג. לאחר שסימנו את כל החשבוניות הרלוונטיות לתשלום נלחץ בחלק העליון של המסך על האייקון של מסמך עם דולר עליו (מסמכי תשלום), במסך שיפתח נבחר פקודת תשלום ואת שאר פרטי התשלום. לאחר השמירה יווצרו פקודות תשלום לכל ספק כנגד כל החשבוניות שנבחרו. - רלוונטי לחברות בהם מוגדר מסלול אישורים לפקודת תשלום. פה יופיעו כל פקודות התשלום שלא סיימו מסלול אישורים.
- א. פה יופיעו כל פקודות התשלום המאושרות לתשלום.
ב. נסמן בוי את כל הפקודות שנרצה לשלם.
ג. בחלק העליון של המסך יופיע אייקון של חץ (ייצא מנה). בחלון שיפתח נלחץ על כפתור "צור מנה". לאחר שניצור את המנה תקח אותנו לדף המנות.
ד. בדף המנות הרשומה העליונה תהיה המנה שיצרנו כרגע, בכדי לייצר את הקובץ לבנק נלחץ על האייקון של שק הכסף (מסב זיכויים שליחת כסף לספקים).
ה. נטען את הקובץ שנוצר (masav.txt) למסב או לאתר הבנק.
